目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年温岭市妇女联合会部门预算安排情况说明

（一）关于温岭市妇女联合会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市妇女联合会2024年收入预算情况说明

（三）关于温岭市妇女联合会2024年支出预算情况说明
（四）关于温岭市妇女联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市妇女联合会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于温岭市妇女联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市妇女联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市妇女联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温岭市妇女联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年温岭市妇女联合会部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传、执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规，深入开展巾帼志愿服务活动，培育和践行社会主义核心价值观；

2.深入推进女性创业创新，团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展；

3.依法维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童提供法律咨询服务；

4.加强妇女组织建设，提倡“四自精神”，提高妇女思想道德素质和科学文化素质，促进妇女人才成长；

5.推进未成年人思想道德建设，普及家庭教育知识，开展“家庭文明”创建活动；

6.通过项目化发展，品牌化推进，平台化运作，将市妇女儿童活动中心打造成全市妇女儿童的成长乐园和精神家园。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市妇女联合会预算包括：温岭市妇女联合会本级预算。

二、2024年温岭市妇女联合会部门预算安排情况说明
　　（一）关于温岭市妇女联合会2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，温岭市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。温岭市妇女联合会2024年收支总预算655.21万元。

（二）关于温岭市妇女联合会2024年收入预算情况说明

温岭市妇女联合会2024年收入预算655.21万元，比上年执行数减少164.51万元，下降20.1%，主要是减少妇儿综合驿站项目预算。

其中：一般公共预算拨款收入655.21万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于温岭市妇女联合会2024年支出预算情况说明
　　温岭市妇女联合会2024年支出预算655.21万元，比上年执行数减少161.47万元，下降19.8%，主要是减少妇儿综合驿站项目支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出619.56万元、社会保障和就业支出35.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出290.01万元，占44.3%；日常公用支出84.01万元，占12.8%；项目支出281.20万元，占42.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于温岭市妇女联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市妇女联合会2024年财政拨款收支总预算655.21万元。收入包括：一般公共预算655.21万元；支出包括：一般公共服务支出619.56万元、社会保障和就业支出35.65万元。

（五）关于温岭市妇女联合会2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

温岭市妇女联合会2024年一般公共预算拨款655.21万元，比上年执行数减少156.15万元，下降19.2%，主要是减少妇儿综合驿站项目。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）619.56万元，占94.6%；社会保障和就业支出（类）35.65万元，占5.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）219.23万元，主要用于行政人员工资福利支出、其他支出和对个人家庭补助。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）119.13万元，主要用于事业人员工资福利支出、其他支出和对个人家庭补助。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群团服务支出（项）281.20万元，主要用于妇联本级及妇女儿童活动中心运行及各项活动开展支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.77万元，主要用于在职人员基本养老保险金单位缴纳支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.88万元，主要用于在职人员职业年金单位缴纳支出。

    （六）关于温岭市妇女联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市妇女联合会2024年一般公共预算基本支出374.01万元，其中：

人员经费290.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费84.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于温岭市妇女联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

温岭市妇女联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于温岭市妇女联合会国有资本经营预算支出情况说明

温岭市妇女联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于温岭市妇女联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市妇女联合会2024年“三公”经费预算数为1.60万元，比上年预算数增加0.70万元，增长77.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。主要用于机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国（境）。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.60万元，比上年预算数增加0.70万元，增长77.8%。主要用于接待各级妇联组织交工作调研、业务交流等支出。增加的主要原因是兄弟单位横向交流来往增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年温岭市妇女联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算73.46万元，比上年预算增加23.00万元，增长45.6%，主要是事业人员增加2人，及编制外人员定额保障标准提高。

2.政府采购情况。

2024年温岭市妇女联合会各单位政府采购预算总额46.37万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算43.97万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温岭市妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 4.预算绩效情况说明。

2024年温岭市妇女联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金281.20万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四、2024年温岭市妇女联合会部门预算表

 另见附表

温岭市妇女联合会2024年部门预算附表.xls