一、台州市温岭市妇女联合会概况

 温岭市妇女联合会（简称温岭市妇联）是温岭市委领导下的全市各界妇女的群众团体，致力于代表和维护妇女权益，促进男女平等。核定行政编制6人，行政工勤人员1人，事业编制5人，实有13人，内设主席室、副主席室、办公室、维权发展部、妇儿工委办室、妇女儿童活动中心。

（一）部门职责

1、宣传、执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规，深入开展巾帼志愿服务活动，培育和践行社会主义核心价值观。

2、深入推进女性创业创新，团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

3、依法维护妇女儿童的合法权益；

4、加强妇女组织建设，提倡“四自精神”；

5、推进未成年人思想道德建设，普及家庭教育知识，开展“家庭文明”创建活动。

6、通过项目化发展，品牌化推进，平台化运作，将市妇女儿童活动中心打造成全市妇女儿童的成长乐园和精神家园。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市妇女联合会部门决算为本级决算。

纳入台州市温岭市妇女联合会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无以部门决算编制范围的二级预算单位

二、台州市温岭市妇女联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市温岭市妇女联合会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计573.94万元，与2017年度相比，收、支总计各减少77万元，下降11.83%。主要原因是：2018年基建类项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计573.94万元；包括财政拨款收入573.94万元（其中，一般公共预算573.94万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计573.94万元，其中基本支出339.72万元，占59.19%；项目支出234.22万元，占40.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计573.94万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少77万元，下降11.83%。主要原因是：2018年基建类项目减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出573.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77万元，下降11.83%。主要原因是：2018年基建类项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出573.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出539.71万元，占94.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出34.23万元,占5.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.89万元，支出决算为573.94万元,完成年初预算的108.31%，主要原因是工资调标及公积金等项目年中追加。其中：

 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为169.1万元，2018年决算为169.09万元，完成年初预算的99.99%， 决算数小于预算数的主要原因严格按照预算计划安排支出，决算数与预算数基本一致。

 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为84.38万元，2018年决算为为84.37万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因严格按照预算计划安排支出决算数与预算数基本一致。

 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）。2018年年初预算为242万元，2018年决算为为233.21万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于预算数的主要原因严格按照预算计划安排支出决算数与预算数基本一致。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为53.03万元，决算数大于预算数的主要原因追加用于奖金发放及派遣人员劳务费。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为24.58元，2018年决算为24.43万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因严格按照预算计划安排支出决算数与预算数基本一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为9.83万元，2018年决算为9.8万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因严格按照预算计划安排支出决算数与预算数基本一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出339.72万元，其中：

人员经费298.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金；

公用经费40.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是没有安排政府性基金预算。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.96万元，支出决算为1.36万元，完成预算的69.51%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本着节俭原则，公务接待压缩。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是均无出国境安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是均无公务用车，无用车费用；公务接待费支出决算为1.36万元，占100.00%，与2017年度相比，减少1万元，下降42.37%，主要原因是2018年接待批次相对减少，接待标准降低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国境安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车，无公车费用。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3.08万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的44.16%。主要用于接待各级妇联组织考察交流调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少，接待标准降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计127人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.36万元，主要用于各级妇联组织考察交流调研接待支出。接待127人次，10批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，市妇联组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金113.6万元，占项目资金预算总额的49 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：台州市温岭市妇女联合会在2018年度部门决算中反映儿童活动中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为76.3万元，执行数为68.92万元，完成预算的90%。主要产出和效果：一是确保市妇女儿童活动中心全年安全运行。发现的问题及原因：一是因经办人员业务不熟悉导致做账时经济科目选错，把中心的物业管理人员劳务费用支出做在劳务费用上。下一步改进措施：一是加强业务培训，二熟悉科室内具体业务支出。

妇女儿童活动中心项目运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为46.8万元，执行数为43.47万元，完成预算的93%。主要产出和效果：一是全年举办各类活动155次，二是中心进驻女性社会团体22家，引进志愿服务团队22支，举办300人次以上的大型活动35场，益培训84期，累计受益群众75000人次。发现的问题及原因：一是因经办人员业务不熟悉导致做账时经济科目选错，把中心的物业管理人员劳务费用支出做在劳务费用上。下一步改进措施：一是加强业务培训，二熟悉科室内具体业务支出。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无以部门为主体开展的重点绩效项目

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出40.89万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算计划安排支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额10.11万元，其中：政府采购货物支出10.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，市妇联本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 14一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）。指除上述项目以外用于其他群团事务支出。

16一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由缴纳的基本养老保险费支出。

18社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

台州市温岭市妇女联合会公开表.xls